经营管理

HSE检查审核系统

一、概述
    为提升公司质量安全环保管理工作,降低违章发生率,杜绝事故发生,按PDCA管理模式,建立公司“HSE检查系统”。
    系统主要包括基层车间、分厂主管科室、公司主管部门、集团(板块)、政府部门等开展的各类质量安全环保检查活动,通过管理平台,进行检查数据统计分析,找出规律性的问题,便于各级领导管理和决策。

    某公司质量安全环保处的HSE检查工作一直依靠单纯的电子表格和纸制文件完成,对于整个工作的流程把控、分类统计和趋势预测都不够完善,历史记录的保存也不够完整。为了完善QHSE检查工作的有效梳理和信息化进程。需要进行QHSE检查系统的软硬件建设。
二、 目标
完成这项工作需要实现以下几个方面。
(1)完善HSE检查工作的信息化建设,加强全局理念
(2)实现HSE检查工作数据采集的精准和及时,增加数据准确性管理
(3)实现HSE检查工作数据的分级共享,提高信息的利用率和反馈速度
(4)实现HSE检查工作规范化,流程化,提升管理水平
(5)实现HSE检查工作数据管理科学化,保证数据的一致性、完整性和安全性。
质量目标:
 产品的需求覆盖率要达到100%;
 开发的BUG率要低于0.8个/KLOC;
 服务器安装一次完成;
 项目试运行期间每周缺陷解决率达到60%,整个试运行期间缺陷解决率达到95%
 信息安全目标:
  (1)应用系统应提供访问控制功能,控制用户对文件、数据库表等资源的访问;遵循最小授权原则对用户进行授权,并在它们之间形成相互制约关系。
  (2)数据库访问需限制数据库管理员的权限,防止其对业务数据进行非授权操作;分离数据库特权账户的权限(如将其分为系统管理员、审计员和操作员等),并形成相互制约关系等;系统实施中数据库配置需要按照中石油下发的数据库安全配置基线进行配置。
  (3)对输入数据进行有效性校验并提供自动保护功能,当系统发生故障时能够继续提供一部分功能,确保能够实施必要的措施。

三、功能
    系统功能主要包括:检查计划、检查问题、检查整改、检查验证、检查考核、综合管理等。

检查计划:各个管理部门根据需要录入检查计划,该计划分为月、周、特定日的计划。本着事事有计划的原则,计划将会影响后续执行。
检查问题:根据之前录入的计划,实施检查,发现问题直接录入系统,这个步骤为本系统的关键点,录入的问题便于后续跟踪。
检查整改:根据发现的问题,各个被检查科室(车间)进行逐一整改,录入项为整改内容,如何整改。
检查验证:只有录入了整改内容的项目才能出现在验证列表里面,同时根据其内容,进行验证。
检查考核:当出现问题后,根据公司内部规章制度,对相应项目进行考核。考核内容项目可以逐一下发到科室(车间)内部。
统计分析:由于所有的问题都录入系统,非常方便系统的统计分析。有利于提高本公司管理,整合安全隐患,及早处理相关问题。

四、平台特点
    整个软件贯穿质量管理的 PDCA 各个环节,并针对各个环节进行系统开发。理解质量管理的关键就是闭环管理,目标是减少新的隐患发生。

 

(1)满足政府对健康、安全和环境的法律、法规要求;
(2)为企业提出的总方针、总目标以及各方面具体目标的实现提供保证;
(3)完善HSE检查流程,进一步加强隐患治理工作;
(4)实现HSE检查工作规范化,流程化,提升管理水平;
(5)减少事故发生,保证员工的健康与安全,保护企业的财产不受损失;  
(6)减少事故发生,维护企业的名誉,增强市场竞争能力。

五、应用效果

 


六、应用案例
大庆某公司HSE安全检查审核系统

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